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吉安市文明办2019年部门预算公开说明
发布时间:2019-04-25  来源:

  吉安市精神文明建设指导委员会办公室2019 年部门预算 

    

    

    

  第一部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室概况 

一、部门主要职责

 二、部门基本情况 

  第二部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室 2019 年部门预算情况说明 

              一、2019 年部门预算收支情况说明 

                  二、2019 年三公经费预算情况说明 

  第三部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室 2019 年部门预算表 

一、收支预算总表

二、部门收入总表

 三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表

       五、一般公共预算支出表 

        六、一般公共预算基本支出表

          七、“三公经费”支出预算表

         八、政府性基金预算支出表 

  第四部分 名词解释 

    

  

  第一部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室概况 

一、部门主要职责

  市精神文明办是主管精神文明建设的市委组成部门,主要 职责如下: 

  1. 负责规划、部署、协调全市创建文明城市、公共文明程度指数测评、文明村镇、文明行业、文明单位、文明家庭、军警 民共建等群众性精神文明创建活动。 

  2. 组织评选群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人。 

  3. 做好群众性精神文明创建活动先进典型的学习、推广工作。 

  4. 联系市文明委各成员单位,抓好精神文明创建工作任务的督促落实。 

  5. 加强对县市、区精神文明建设指导委员会办公室的业务指导。 

  6. 加强对县市、区和市直单位精神文明建设工作队伍的教育和培训。 

  7. 完成市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况 

  市精神文明办共有预算单位 2 个,包括吉安市精神文明办机关和吉安市精神文明建设宣教中心。编制人数 12 人,其中: 

  行政编制 7 人,工勤编制 1 人,全额拨款事业编制 4 人。实有人数 16 人,其中:在职人数 12 人,包括行政人员 7 人,工勤人员 1 人,全额拨款事业人员 4 人;退休人员 4 人。 

   第二部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室 2019 年部门预算情况说明 

  

  一、2019 年部门预算收支情况说明 

(一)收入预算情况

  2019 年市文明办收入预算总额 289。53 万元,较上年收入预排减 164.07 万元, 36.17:财拨款 163。08 入预总额的 56.33(结余126.45万元,占收入预算总额的43.67。

(二)支出预算情况

  2019 年市文明办支出预算总额为 289.53 万元,其中: 

  按支出经济分类划分:基本支出资金 172.78 万元,占比59。68 包括工资福利支出 128。82 万元商品和服务支出 43.76 万元,对个人和家庭的补助 0.24 万元;项目支出资金 116.75 万元,占比 40.32,包括商品和服务支出 116.75 万元。 

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出255.75 万元,占支出预算总额的 88.33,社会保障和就业支出 17.72 万元,占支出预算总额的 6.12;卫生健康支出 6.21 万元,占支出预算总额的 2。14

住房保障支出 9.85 万元,占支出预算总额的3.41  

(三)财政拨款支出情况

  2019 年市文明办财政支出预算总额 163.08 万元,具体支出情况是:一般公共服务支出 130.19 万元,占支出预算总额的 79.83 ;社会保障和就业支出 17.31 万元,占支出预算总额的10.61  ;卫生健康支出 6.21 万元,占支出预算总额的 3.81  住房保障支出 9.37 万元,占支出预算总额的 5.75  

    (四)政府性基金情况

  2019 年市文明办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019 年市文明办机关运行费预算 43.66 万元,其中办公费2.68 万元、电费 2 万元、邮电费 2.35 万元、取暖费 1.8 万元、差旅费 4.2 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 4。46 万元、其他交通费 7.05 万元、其他商品和服务支出 14。12 万元。 

(六)政府采购情况

  2019 年市文明办政府采购支出预算为 16.5 万元,其中政府采购货物预算 16.5 万元。 

(七)国有资产占有使用情况

  2019 年市文明办在市行政中心大楼办公,已经进行了公务用车改革,无国有资产占用使用情况。 

(八)预算绩效目标设置情况

  2019 年市文明办无实行绩效目标管理项目。 

  二、2019 年“三公经费预算情况说明 

  2019 年市文明办三公经费年初预算安排 5.06 万元,其中: 

  因公出国(境)费 0 万元,和上年一样,主要原因是:没有因公出国(境)任务。 

  公务接待费 5.06 万元,比上年减少 3.94 万元,主要原因是:进一步压缩接待费用预算开支。 

  公务用车运行维护费 0 万元,和上年一样,主要原因是: 公务用车改革后,我单位没有保留车辆。 

  公务用车购置费 0 万元,和上年一样,主要原因是:公务用车改革后,我单位没有权限购置车辆。 

   第三部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室 2019 年部门预算表 

  

    

  一、收支预算总表

    二、部门收入总表

     三、部门支出总表 

      四、财政拨款收支总表

           五、一般公共预算支出表 

            六、一般公共预算基本支出表

              七、“三公经费”支出预算表

             八、政府性基金预算支出表 

 

 

 

 

 

 

   第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,

  因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按

  有关规定继续使用的资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务(类)

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映行政事业单位开展专项业务活动所发生的的支出。

  (二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

    反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助支出(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (四)住房保障支出(类)

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

  反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

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